Miscari interne

Bonuri de transfer

Acest modul asigura gestionarea transferurilor de articole intre gestiunile proprii. Se asigura tiparirea pe formularul standardizat (in diverse tipologii), descarcarea on-line a stocului pentru articolele articolele din gestiunea sursa si incarcarea gestiunii cu articole in gestiunea destinatie.

Bonuri de consum

Acest modul asigura gestionarea consumurilor proprii sau a consumurilor de materiale, materii prime etc., ce se fac pentru lucrarile efectuate la diversi beneficiari. Se asigura descarcarea on-line a stocului pentru articolele consumate, a obtinerii rapoartelor si centralizatoarelor specifice (pe utilaj, articol, beneficiar etc.).

Note de predare

Acest modul asigura gestionarea notelor de predare pentru lucrarile efectuate la diversi beneficiari. Se asigura incarcarea on-line a stocului pentru articolele produse, a obtinerii rapoartelor si centralizatoarelor specifice (pe utilaj, articol, beneficiar etc.).

Productie

Modulul productie este proiectat sa functioneze rapid si sa fie usor de operat.

Avem trei tipuri de microproductie : asamblare ( se consuma mai multe articole si se produce unul singur ), dezasamblare ( se consuma un singur articol si se produc mai multe ) si mixta ( in care pot fi mai multe articole ce se consuma si se produc ).

Articolul principal este articolul ce se produce in cazul asamblarii si a microproductiei mixte, si cel ce se consuma in cazul dezasamblarii.
In urma efectuarii unei microproductii rezulta doua acte : o nota de predare si o fisa limita de consum.

Amandoua influenteaza stocul faptic.

Metoda de calcul al pretului de productie :

1. Asamblare : in acest caz suma valorii materialelor consumate, se imparte la cantitatea produsa rezultand pretul de productie

2. Dezasamblarea sau microproductia mixta : Pentru anumite produse rezultate se pot stabili preturi fixe ( fie din cataloage fie de catre operator ). Pretul celorlalte produse se calculeaza astfel :

Pu = ( Valoare consumata - Valoare produsa cu pret fixat ) / Suma cantitatilor produselor cu pret "calculat".

Prin aceasta se incearca ca valoarea consumata sa fie egala cu valoarea produsa. ( pretul nu poate fi calculat daca cantitatea este zero sau valoarea produselor secundare este mai mare decat valoarea consumata). Stabilirea tipului de pret ( "calculat" sau "fixat" se stabileste la adaugarea unui produs in nota de predare )
Acest modul poate fi folosit la transformarea unui articol in altul ( cu alta unitate de masura ), precum si la reglarea diferentelor de stoc provenite din operarea gresita a unui produs in locul altuia similar.

�

Modulul acte primare

Exista mai multe tipuri de acte, fiecare cu specificul lui. Totusi, introducerea acestor acte este in mare parte asemanatoare.

Din programul principal, selectam modulul "Acte primare", apoi alegem raportul cu tipul de act dorit :

Pentru a adauga un act nou alegem comanda cu acelasi nume ( sau tasta INSERT ) vezi si Reguli de interfatare .

Orice act are doua componente :

1. Antetul si subsolul actului - ce cuprind data actului, datele de identificare ale clientului, agentul de vanzari, delegatul etc. ;

2. Specificatiile actului � ce cuprind articolele sau operatiunile diverse ;

1. Elemente de antet si subsol :

Data facturii

Seria actului � se poate predefini (in functie de o plaja de numere), astfel incat acest camp sa se completeze automat

Numarul facturii - se poate predefini (in functie de o plaja de numere), asfel incat acest camp sa se completeze automat

Data Scadenta � trebuie sa aiba formatul zz-ll-aaaa ;

Curs valutar � se introduce in cazul cand se lucreaza cu acte in valuta

Alegerea partenerului ( client, furnizor ) in acte

La adaugarea actelor de la clienti si furnizori, sistemul ne va cere sa alegem un partener. Deoarece lista partenerilor poate fi mare exista mai multe metode de a usura acest lucru.

1. Prin introducerea codului sau codului fiscal

2. Prin introducerea primelor litere din denumirea firmei

3. Prin introducerea unui fragment din denumirea firmei

4. Alegerea printr-o fereastra de selectie multipla ( filtrare )

1. Prin introducerea codului sau codului fiscal

In cazul partenerilor des folositi, putem sa le atribuim acestora un cod scurt ( ex. : METRO ). In acest caz este suficient sa tastam acest cod ( sau codul fiscal ), apoi sa iesim din camp cu tasta "SAGEATA JOS" , "TAB" sau "ENTER".

Partenerul cu acest cod ( in cazul nostru firma METRO CASH & CARRY ) va fi selectat :

2. Prin introducerea primelor litere din denumirea firmei

Pentru majoritatea partenerilor, e clar ca nu se pot memora codurile. De aceea avem posibilitatea de a introduce inceputul denumirii ( maxim trei caractere ), iesim din camp cu tasta "SAGEATA JOS" , "TAB" sau "ENTER".

Sistemul va afisa toate firmele a caror denumire incepe cu aceste trei caractere.

Alegem firma dorita cu double-click, ENTER sau butonul OK.

ATENTIE ! Pentru mai mult de trei caractere, sistemul va folosi metoda urmatoare.

3. Prin introducerea unui fragment din denumirea firmei

Introducem mai mult de trei caractere din denumirea firmei apoi iesim din camp cu tasta "SAGEATA JOS" , "TAB" sau "ENTER".

Sistemul va afisa toate firmele a caror denumire contine sirul de caractere introdus anterior.

Alegem firma dorita cu double-click, ENTER sau butonul OK.

4. Alegerea printr-o fereastra de selectie multipla ( filtrare )

Daca dorim sa folosim alte conditii de filtrare, vom lasa campul de editare gol, sau vom apasa butonul "Alege partener din lista" :

Sistemul va afisa o fereastra de selectie, unde stabuilim conditiile de filtrare :

Va fi afisata lista partenerilor care satisfac aceste criterii, din care il vom selecta pe cel dorit :

Dupa completarea acestor informatii se da OK, si sistemul deschide o noua fereastra in care vor fi introduse specificatiile facturii :

Aceste pot fi de doua feluri : articole ( la care se urmareste stocul), si operatiuni diverse, gen servicii, discounturi etc... .

Functie de ceea ce dorim sa introducem alegem butonul de adaugare adecvat :

Alegerea articolului

La adaugarea specificatiilor actelor sistemul ne va cere sa alegem un articol. Acesta poate fi unul stocabil ( marfa), sau o operatiune diverse ( 628 - serv. exec.de terti ). Putam alege articolul in mai multe moduri

Introduceti codul sau o parte din numele articolului, iar pentru operatiuni diverse introduceti contul,

apoi iesiti din camp folosind tasta "TAB" sau "Sageata in Jos" ( Tastati F1 pentru AJUTOR ! )

1. Prin introducerea codului

2. Prin introducerea unui fragment din denumirea articolului

3. Prin introducerea contului in cazul operatiunilor diverse

1. Prin introducerea codului

In cazul articolelor des folositi, putem sa le atribuim acestora un cod scurt ( ex. : 126 ). In acest caz este suficient sa tastam acest cod , apoi sa iesim din camp cu tasta "SAGEATA JOS" , "TAB" sau "ENTER".

2. Prin introducerea unui fragment din denumirea articolului

Sistemul va afisa toate articolele a caror denumire contine textul introdus

Alegem articolul dorit cu double-click, ENTER sau butonul OK.

3. Prin introducerea contului in cazul operatiunilor diverse

Introducem contul apoi iesim din camp cu tasta "SAGEATA JOS" , "TAB" sau "ENTER".

Dupa alegerea articolului se continua cu introducerea cantitatii dorite si a pretului.

Dupa introducerea tuturor datelor, dam OK si continuam cu urmatorul articol din act.

�